GB T 19273-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系-評(píng)價(jià)與改進(jìn).pdf

ICS 01.120A 00中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19273-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)Enterprise standard system-Evaluation and improvement2003-09-15發(fā)布2003-10-01實(shí)施中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布GB/T 19273-2003目次前言··················································································································I1范圍···············································································································12規(guī)范性引用文件················································································.·····.··13術(shù)語和定義······································································································14評(píng)價(jià)的原則和依據(jù)·········································································.··.15自我評(píng)價(jià)·········································································································26評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)···································································································37評(píng)價(jià)、確認(rèn)的內(nèi)容和要求·······················································································48改進(jìn)···············································································································5附錄A(規(guī)范性附錄)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請(qǐng)表···················································:6附錄B(規(guī)范性附錄)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)分表·······························································13GB/T 19273-2003前 ，J- 曰GB/T 19273-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列標(biāo)準(zhǔn)之一，本系列標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)如下: GB/T 15496-2003(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求; GB/T 15497-2003(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系; GB/T 15498-2003(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系; GB/T 19273-2003(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)建立標(biāo)準(zhǔn)體系的企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)體系符合性評(píng)價(jià)與改進(jìn)的指導(dǎo)性文件。企業(yè)可根據(jù)需要對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)剪裁，以滿足評(píng)價(jià)的需要。評(píng)價(jià)、確認(rèn)的結(jié)論，主要作為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)，也可作為企業(yè)對(duì)社會(huì)明示和向顧客承諾的證據(jù)。本標(biāo)準(zhǔn)中的附錄A和附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、海爾集團(tuán)、北京鐵路局太原鐵路分局、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)、成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:張慶華、宋豐華、陳渭、袁華南、高清火、吳楠、趙祖明、賈自力、徐新忠、楊敏強(qiáng)。本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布。GB/T 19273-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)條件、評(píng)價(jià)方法和程序、評(píng)價(jià)內(nèi)容和要求以及評(píng)價(jià)、確認(rèn)后的改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)建立標(biāo)準(zhǔn)體系的企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)符合性和有效性的評(píng)價(jià)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 13016標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求GB/T 13017企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南GB/T 15496-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求GB/T 15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 15498-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)self review of enterprise standard system企業(yè)為確定其建立和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)體系所涉及的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)聯(lián)的各種標(biāo)準(zhǔn)化工作是否達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行的活動(dòng)。3.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系水平確認(rèn)validation of enterprise standard system判定企業(yè)建立和實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)體系以及相關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)化工作是否滿足企業(yè)預(yù)定要求的客觀證明活動(dòng)。4評(píng)價(jià)的原則和依據(jù)4.1評(píng)價(jià)的原則企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施企業(yè)自我評(píng)價(jià)(或內(nèi)部評(píng)價(jià))和經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門認(rèn)可的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)(社會(huì)確認(rèn))。無論是內(nèi)部評(píng)價(jià)還是社會(huì)確認(rèn)，評(píng)價(jià)和確認(rèn)人員都應(yīng)堅(jiān)持和遵守以下原則，以保證評(píng)價(jià)的公正性和有效性。評(píng)價(jià)原則如下:a)堅(jiān)持以事實(shí)和客觀證據(jù)為判定依據(jù)的原則;b)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際對(duì)照的原則;c)堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則。4.2評(píng)價(jià)和確認(rèn)的依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)和確認(rèn)的依據(jù)如下:a)國(guó)家有關(guān)的方針、政策;GB/T 19273-2003b)標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);c)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 15496 , GB/T 15497 , GB/T 15498以及GB/T 13016和GB/T 13017。5自我評(píng)價(jià)5.1自我評(píng)價(jià)的基本條件標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)應(yīng)具備的基本條件:a)企業(yè)建立起了滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理要求的標(biāo)準(zhǔn)體系，并在標(biāo)準(zhǔn)體系文件批準(zhǔn)發(fā)布后，有效實(shí)施在三個(gè)月以上;b)企業(yè)應(yīng)設(shè)有專職或兼職的標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)和人員以及明確的標(biāo)準(zhǔn)化職能;c)企業(yè)全體員工應(yīng)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉企業(yè)方針、目標(biāo)和本部門、本崗位的職責(zé)、權(quán)限;d)企業(yè)最高管理者和中層以上管理者，應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)和規(guī)章，掌握企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件的有關(guān)內(nèi)容;e)成立了由最高管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組，并制定了較完整的評(píng)價(jià)計(jì)劃。5.2自我評(píng)價(jià)組織和人員要求5.2.1評(píng)價(jià)組織成立由最高管理者代表參加的標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組，并確定一名組長(zhǎng)。成員包括各部門或崗位的負(fù)責(zé)人(也可外聘專家)。小組人數(shù)由企業(yè)自己確定。5.2.2評(píng)價(jià)人員自我評(píng)價(jià)小組人員應(yīng)經(jīng)過企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí).掌握GB/T 15496,GB/T 15497,GB/T 15498等系列標(biāo)準(zhǔn)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理情況和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。5.3自我評(píng)價(jià)方法和程序5.3.1評(píng)價(jià)方法自我評(píng)價(jià)一般采用整體評(píng)價(jià)的方法，由企業(yè)組成獨(dú)立的評(píng)價(jià)小組，對(duì)建立的標(biāo)準(zhǔn)體系以及實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的全過程進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。具體方法主要是通過評(píng)價(jià)人員的觀察、提問、聽對(duì)方陳述、檢查、比對(duì)、驗(yàn)證等獲取客觀證據(jù)的方式進(jìn)行。根據(jù)檢查記錄表和評(píng)分表(見附錄A中的表A. 2和附錄B)的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施和改進(jìn)。5.3.2評(píng)價(jià)程序評(píng)價(jià)活動(dòng)按以下程序進(jìn)行:a)制定評(píng)價(jià)計(jì)劃;b)成立評(píng)價(jià)小組;c)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備;d)評(píng)價(jià)實(shí)施;e)編寫自我評(píng)價(jià)報(bào)告和不合格報(bào)告(見附錄A中的表A. 3和表A. 4) ;f)評(píng)價(jià)結(jié)果處置;9)考核獎(jiǎng)懲。5.4自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求與本標(biāo)準(zhǔn)第7章規(guī)定的經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門確認(rèn)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的內(nèi)容和要求相同。5.5自我評(píng)價(jià)的結(jié)果處置企業(yè)自我評(píng)價(jià)后，應(yīng)寫出自我評(píng)價(jià)報(bào)告和不合格報(bào)告。對(duì)評(píng)價(jià)效果、問題、不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根源要進(jìn)行分析研究，制定糾正和預(yù)防措施，并向所有員工明示，鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)部評(píng)價(jià)2GB/T 19273-2003和持續(xù)改進(jìn)工作。6評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)6.1確認(rèn)的基本條件6.1.1經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門認(rèn)可的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)，實(shí)行企業(yè)自愿申請(qǐng)的原則，申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)符合下列條件:a)應(yīng)具有法人資格;b)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件齊全，符合企業(yè)的實(shí)際情況，滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理要求，文件發(fā)布后，實(shí)施應(yīng)在六個(gè)月以上并能有效運(yùn)行;c)生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)必須合法有效，產(chǎn)品應(yīng)有國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告;d)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，必須經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化主管部門確認(rèn)或取得采標(biāo)標(biāo)志證書;f)企業(yè)應(yīng)設(shè)有滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理要求的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)和人員并有明確的標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)。6. 1.2確認(rèn)的否決條件如下:a)企業(yè)未建立和運(yùn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率未達(dá)到100%，無標(biāo)生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國(guó)家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的;b)企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國(guó)家、地方通報(bào)或處分的，其中包括國(guó)家或地方行政管理部門在新聞媒體上的批評(píng)和曝光者;c)國(guó)家或地方質(zhì)量監(jiān)督部門抽查產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。以上情況有其中一項(xiàng)者，均不得申請(qǐng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的社會(huì)確認(rèn)。6.2確認(rèn)組織和人員要求6.2. 1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門認(rèn)可的評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)組成的專家組，專家組設(shè)組長(zhǎng)一名，專家組人數(shù)可根據(jù)企業(yè)規(guī)模確定，一般不超過5人。確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門向評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)頒發(fā)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)組織資質(zhì)證書。證書有效期為三年，證書有效期滿前三個(gè)月，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)向原受理部門提出延期申請(qǐng)，經(jīng)審查符合條件的，可順延三年。到期不申請(qǐng)延期者，其確認(rèn)評(píng)價(jià)資格自動(dòng)失效。6.2.2確認(rèn)評(píng)定人員確認(rèn)評(píng)定人員應(yīng)符合以下條件:a)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門統(tǒng)一組織的培訓(xùn)、考試，并取得確認(rèn)評(píng)價(jià)人員資格證書;b)具有大專以上學(xué)歷和中級(jí)以上技術(shù)職稱;c)能夠正確執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的方針、政策和法律、法規(guī)，熟悉并掌握企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí);d)從事標(biāo)準(zhǔn)化工作五年以上，具有一定工作經(jīng)驗(yàn)，有組織管理和綜合評(píng)審能力，能夠解決確認(rèn)過程中的實(shí)際問題;e)遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，作風(fēng)正派。6.3確認(rèn)方法和程序6.3. 1確認(rèn)方法確認(rèn)方法一般是采用檢查記錄表和評(píng)分表，并通過確認(rèn)人員的觀察、提問、聽對(duì)方陳述、檢查、比對(duì)、驗(yàn)證等獲取客觀證據(jù)的方式進(jìn)行。確認(rèn)前，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系文件以及實(shí)施的全過程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果，確定企業(yè)建立的標(biāo)準(zhǔn)體系是否合格，并向被確認(rèn)的企業(yè)提供確認(rèn)報(bào)告和確認(rèn)結(jié)論。6.3.2確認(rèn)程序確認(rèn)評(píng)定人員和企業(yè)都應(yīng)遵循以下程序:a)確認(rèn)提出3GB/T 19273-2003企業(yè)在向評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)提出確認(rèn)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提交以下資料:1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請(qǐng)表(見附錄A中的表A. 1)和自我評(píng)價(jià)報(bào)告;2)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表及標(biāo)準(zhǔn)體系文件;3)主要產(chǎn)品質(zhì)量水平的證明材料;4)標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)及人員分工的有關(guān)圖、表和材料。b)確認(rèn)準(zhǔn)備確認(rèn)專家組要在確認(rèn)前，閱讀企業(yè)提交的有關(guān)材料，制定確認(rèn)計(jì)劃、檢查表、評(píng)分表，確定確認(rèn)的起始日期。向被確認(rèn)的企業(yè)通報(bào)包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審查和末次會(huì)議及公布評(píng)價(jià)、確認(rèn)結(jié)論的有關(guān)程序。c)確認(rèn)實(shí)施確認(rèn)實(shí)施應(yīng)按事先制定的確認(rèn)計(jì)劃進(jìn)行。確認(rèn)專家組在企業(yè)的評(píng)價(jià)、確認(rèn)時(shí)間一般不超過兩天。d)編寫確認(rèn)報(bào)告或不合格報(bào)告確認(rèn)專家組在對(duì)企業(yè)評(píng)價(jià)、確認(rèn)后，應(yīng)向企業(yè)提交正式的確認(rèn)報(bào)告和不合格報(bào)告。e)確認(rèn)結(jié)果處置見本標(biāo)準(zhǔn)7. 5中表述。7評(píng)價(jià)、確認(rèn)的內(nèi)容和要求7.1標(biāo)準(zhǔn)化工作要求7.1.1應(yīng)制定企業(yè)的總方針和目標(biāo)，同時(shí)應(yīng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)化工作的方針、目標(biāo)和具體要求。7.1.2應(yīng)有完整的標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)圖和明確的職能要求。7.1.3應(yīng)制定適合企業(yè)發(fā)展要求的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃和員工的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃。7.1.4標(biāo)準(zhǔn)化信息管理應(yīng)符合GB/T 15496的要求。7.1.5建立能滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需求且完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，符合GB/T 15496, GB/T 15497和GB/T 15498的要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)符合GB/T 13016和GB/T 13017的編寫要求。7.1.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂應(yīng)符合GB/T 15496的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.1.7采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T 15496的要求。7.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的編制要求7.2. 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系(包括體系表、目錄、編號(hào))構(gòu)成合理、結(jié)構(gòu)完整，符合GB/T 15497的要求。7.2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需要。構(gòu)成內(nèi)容見GB/T 15497-2003中圖2(企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系層次結(jié)構(gòu)形式)。7.3管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求7.3.1管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系(包括體系表)構(gòu)成合理、結(jié)構(gòu)完整，符合GB/T 15498的要求。7.3.2管理標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成見GB/T 15498-2003中圖1(管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)形式)。7.3.3工作標(biāo)準(zhǔn)體系(包括體系表、目錄、編號(hào))構(gòu)成合理，編寫內(nèi)容、格式符合GB/T 15498的要求。7.3.4工作標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，能滿足和實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的需求。7.3.5工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有檢查、考核要求，各種記錄、表格應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制。7.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與改進(jìn)7.4.1有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施監(jiān)督計(jì)劃和實(shí)施程序。7.4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7.4.3設(shè)備、物資資源的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的合格率應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，并有相應(yīng)記錄或報(bào)告。7.4.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程的質(zhì)量控制，每道工序都應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并有合格或不合格記錄。7.4.5包裝、搬運(yùn)、貯存、安裝、交付實(shí)施的質(zhì)量控制，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并有記錄存檔。GB/T 19273-20037.4.6營(yíng)銷和服務(wù)過程控制應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，能滿足顧客要求。各部門協(xié)調(diào)、溝通、配合默契，對(duì)不合格項(xiàng)有糾正和預(yù)防措施。7.4.7新產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)，技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化審查，應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.4.8標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查應(yīng)符合GB/T 15496的要求。7.4.9應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，并通過對(duì)不合格項(xiàng)的測(cè)量、分析、評(píng)審，制定改進(jìn)措施和跟蹤措施，不斷完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。7.5確認(rèn)結(jié)果處置7.5.1經(jīng)確認(rèn)專家組評(píng)價(jià)、確認(rèn)后，確認(rèn)專家組應(yīng)根據(jù)評(píng)分的最后結(jié)果，向企業(yè)提供正式的評(píng)價(jià)、確認(rèn)報(bào)告(可參照附錄A中的企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告編制)。7.5.2經(jīng)確認(rèn)合格的，由經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門認(rèn)可的、獨(dú)立的、公正的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)向企業(yè)頒發(fā)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門統(tǒng)一印制的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)證書，同時(shí)向社會(huì)公告。對(duì)確認(rèn)不合格的企業(yè)，確認(rèn)組織應(yīng)提出不合格理由。7.5.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)證書有效期為三年，合格證書到期前三個(gè)月內(nèi)，被確認(rèn)合格企業(yè)可向原發(fā)證單位提出復(fù)審申請(qǐng)，復(fù)審不合格，原發(fā)證單位有權(quán)撤銷其證書。7.5.4被確認(rèn)合格的企業(yè)，可以在產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽及說明書上明示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)合格標(biāo)志。8改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)不斷完善經(jīng)營(yíng)、管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)最終目標(biāo)的有效辦法，持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照P-D-C-A(計(jì)劃一實(shí)施一檢查一改進(jìn))管理模式進(jìn)行。8. 1日常改進(jìn)日常改進(jìn)包括收集有關(guān)不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對(duì)過程或管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。8.1.1信息來源實(shí)施改進(jìn)的信息包括:顧客反饋意見;測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告;各種記錄、報(bào)表中反映的數(shù)據(jù);社會(huì)調(diào)查問卷;員工的建議。8. 1.2數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)化職能部門組織有關(guān)員工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定現(xiàn)有的和潛在的問題根源，提出處理方案。8. 1.3制定糾正和預(yù)防措施根據(jù)數(shù)據(jù)分析和試驗(yàn)的結(jié)果，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職能部門會(huì)同相關(guān)部門共同制定糾正和預(yù)防措施。8. 1.4持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)通過實(shí)施糾正措施，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系文件或管理人員進(jìn)行修改或調(diào)整，直到達(dá)到預(yù)期的效果。企業(yè)應(yīng)積極組織有關(guān)人員參加糾正措施的實(shí)施過程，提高員工的持續(xù)改進(jìn)意識(shí)。8.2評(píng)價(jià)后的改進(jìn)根據(jù)定期或不定期的自我評(píng)價(jià)或社會(huì)確認(rèn)結(jié)果，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職能部門會(huì)同相關(guān)部門組織員工對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析和試驗(yàn)，提出改進(jìn)和預(yù)防措施，并付諸實(shí)施。同時(shí)對(duì)改進(jìn)過程的有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。GB/T 19273-2003附錄A(規(guī)范性附錄)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請(qǐng)表表A. 1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請(qǐng)表25 mm企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請(qǐng)表297 mm企業(yè)名稱(蓋章)聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期80 mmXXXXXXXXX印制20 mm210 mmGB/T 19273-2003表A. 1(續(xù))編號(hào):企業(yè)名稱組織機(jī)構(gòu)代碼法定代表人法人注冊(cè)地址(省)市區(qū)(縣)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型生產(chǎn)廠地址經(jīng)濟(jì)行業(yè)郵編標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)名稱標(biāo)準(zhǔn)化主管人員姓名企業(yè)員工人數(shù)企業(yè)技術(shù)人員和管理人員人數(shù)產(chǎn)口口日采標(biāo)情況產(chǎn)品名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)采用標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)采用程度國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)等同修改一一l主要產(chǎn)品名稱型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)登記注冊(cè)號(hào)備案號(hào)是否出口一一一一一一一企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立時(shí)間企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行時(shí)間企業(yè)自我評(píng)價(jià)J清況和結(jié)論申請(qǐng)企業(yè)意見(蓋章)年月日評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)意見(蓋章)年月日注:經(jīng)濟(jì)類型填寫企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性質(zhì).如:國(guó)營(yíng)、集體、私營(yíng)、股份等;經(jīng)濟(jì)行業(yè)填寫企業(yè)從事的行業(yè)，如:機(jī)械、電子、電力、冶金、化工、建材、食品、輕工、紡織、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。